公告公示

2024年度福建省奥林匹克体育中心单位预算

发布时间:2024-03-11 福建省奥林匹克体育中心浏览次数:279

 

 

 

 

2024年度福建省奥林匹克体育中心

单位预算


 

目录

第一部分单位概况……………………………………1

一、单位主要职责…………………………………2

二、预算单位构成…………………………………2

三、单位主要工作任务……………………………2

第二部分2024年度单位预算表………………………4

一、收支预算总表…………………………………5

二、收入预算总表…………………………………6

三、支出预算总表…………………………………7

四、财政拨款收支预算总表………………………8

五、一般公共预算拨款支出预算表………………9

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………10

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………11

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………12

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……14

第三部分2024年度单位预算情况说明……………15

一、预算收支总体情况…………………………16

二、一般公共预算拨款支出情况…………………16

三、政府性基金预算拨款支出情况………………17

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………17

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………17

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………18

七、预算绩效目标情况……………………………18

八、其他重要事项说明……………………………20

第四部分名词解释…………………………………21


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

单位概况


 

一、单位主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省体育局所属事业单位清理整顿方案的批复》(闽委编办〔2011〕40号)及福建省事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》,省奥体中心的主要职责是:

为社会体育提供场馆,承担国内外体育比赛和训练等任务以及本单位物业管理工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看,省奥林匹克体育中心包括13个科室,其中:列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

在职人数

福建省奥林匹克体育中心

财政核补

74

 

三、单位主要工作任务

省奥体中心充分发挥省属大型体育场馆引领示范作用,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,以高质量党建引领高质量发展,增强公益服务意识,推动高水平全民健身公共服务体系的构建。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 加强智能化管理,提升群众体验感,引导群众科学健身。提升智能运营管理平台功能,体育馆增设多台进口闸机、客流统计机等,提升中心智能运营管理系统效能。建设智慧化户外健身房、810米智慧化健身步道及33组智能储物柜,增加运动趣味性和健身体验感。同时中心积极参与省体育局“科学健身八闽行”志愿服务活动,足迹遍布邵武、建阳、将乐、松溪、福鼎等地市,全年开展全民健身宣传以及科学健身指导专题活动6次,派出测试车辆开进机关、企业、社区、乡镇、部队开展免费国民体质测试15次,举办健身气功、太极拳公益指导课51次,全年服务对象达6520人次,真正做到惠民利民。

(二) 狠抓场馆设施建设提升安全防范,推动优质服务。全年投入维修改造费用约597.43万元,完成安防及配套系统提升改造项目、消防系统设施升级改造工程,认真做好游泳馆过滤砂罐维修、东面停车场地面维修项目、游泳馆副馆维修、中心网球馆维修及室外中心球场卫生间维修改造等项目,新建总消监控室,完成监控探头、线路及消防配套设施升级改造,确保消防安全和开放安全。同时建设完成便民服务中心,更好地为群众提供遮风挡雨、临时休憩、紧急救助等便捷、高效、优质的服务。

(三) 科学安排场地,加强后勤保障提升场馆运营能力。中心各场馆认真做好免费低收费对外开放工作,体育场、体育馆、网球馆、游泳馆和健身广场全年服务健身群众超600万人次。科学合理安排场地,提升统筹协调能力和服务保障水平,承办福州市中学生田径运动会、中考体育测试、省烟草公司机关职工趣味运动会、2023TGA福建赛区电竞大赛春季赛、福建省网球精英挑战赛暨首届全国学(青)会网球项目福建选拔赛、福州市第五十九届中小学生运动会游泳比赛等各类赛事活动48场,进一步提高场馆运营能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2024年度单位预算表


一、收支预算总表

2024年度收支预算总表



单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1102.02

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入

80

二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出


五、事业收入

4116.21

五、教育支出


六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出

6572.29

八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出

436.71

九、其他收入

624.56

九、卫生健康支出

77.79

十、上年结转结余

1432

十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

188



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

80



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、债务发行费用支出


收入合计

7354.79

支出合计

7354.79







 

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表












单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

合计

7354.79

1102.02

80



4116.21




624.56

1432

207

文化旅游体育与传媒支出

6572.29

723.93




3971.96




444.4

1432

20703

  体育

6572.29

723.93




3971.96




444.4

1432

2070307

    体育场馆

6572.29

723.93




3971.96




444.4

1432

208

社会保障和就业支出

436.71

231.91




144.25




60.55


20805

  行政事业单位养老支出

436.71

231.91




144.25




60.55


2080502

    事业单位离退休

302.15

157.9




144.25






2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.56

74.01








60.55


210

卫生健康支出

77.79

42.78








35.01


21011

  行政事业单位医疗

77.79

42.78








35.01


2101102

    事业单位医疗

77.79

42.78








35.01


221

住房保障支出

188

103.4








84.6


22102

  住房改革支出

188

103.4








84.6


2210201

    住房公积金

145.95

80.27








65.68


2210202

提租补贴

42.05

23.13








18.92


229

其他支出

80


80









22960

  彩票公益金安排的支出

80


80









2296003

用于体育事业的彩票公  

益金支出

80


80









三、支出预算总表

2024年度支出预算总表








单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

7354.79

3489.79

3865


0

0

207

文化旅游体育与传媒支出

6572.29

2787.29

3785


0

0

20703

体育

6572.29

2787.29

3785

0

0

0

2070307

体育场馆

6572.29

2787.29

3785

0

0

0

208

社会保障和就业支出

436.71

436.71


0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

436.71

436.71


0

0

0

2080502

事业单位离退休

302.15

302.15


0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.56

134.56


0

0

0

210

卫生健康支出

77.79

77.79


0

0

0

21011

行政事业单位医疗

77.79

77.79


0

0

0

2101102

事业单位医疗

77.79

77.79


0

0

0

221

住房保障支出

188

188


0

0

0

22102

住房改革支出

188

188


0

0

0

2210201

住房公积金

145.95

145.95


0

0

0

2210202

提租补贴

42.05

42.05


0

0

0

229

其他支出

80


80

0

0

0

22960

彩票公益金安排的支出

80


80

0

0

0

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

80


80

0

0

0


 

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表



单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1102.02

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入

80

二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出

723.93



八、社会保障和就业支出

231.91



九、卫生健康支出

42.78



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

103.4



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

80



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、债务发行费用支出


收入合计

1182.021

支出合计

1182.02


 

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表




单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

1102.02

881.02

221

207

文化旅游体育与传媒支出

723.93

502.93

221

20703

体育

723.93

502.93

221

2070307

体育场馆

723.93

502.93

221

208

社会保障和就业支出

231.91

231.91


20805

行政事业单位养老支出

231.91

231.91


2080502

事业单位离退休

157.9

157.9


2080505

机关事业单位基本养老保险 

缴费支出

74.01

74.01


210

卫生健康支出

42.78

42.78


21011

行政事业单位医疗

42.78

42.78


2101102

事业单位医疗

42.78

42.78


221

住房保障支出

103.4

103.4


22102

住房改革支出

103.4

103.4


2210201

住房公积金

80.27

80.27


2210202

提租补贴

23.13

23.13



 

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

80


80

229

其他支出

80


80

22960

彩票公益金安排的支出

80


80

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

80


80


 

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计




 

备注:本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


 

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

1102.02

301

工资福利支出

723.12

302

商品和服务支出

233

303

对个人和家庭的补助

145.9


 

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

881.02

301

工资福利支出

723.12

30101

基本工资

347.04

30102

津贴补贴

23.13

30107

绩效工资

116.58

30109

职业年金缴费

37

30112

其他社会保障缴费

119.1

30113

住房公积金

80.27

302

商品和服务支出

12

30299

其他商品和服务支出

12

303

对个人和家庭的补助

145.9

30301

离休费

4.82

30399

其他对个人和家庭的补助

141.08


 

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表


单位:万元

项目

预算数

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车购置及运行费

0

其中:(1)公务用车购置费

0

(2)公务用车运行费

0

备注:本单位2024年没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度单位预算情况说明


 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年,省奥体中心收入预算为7354.79万元,比上年增加404.54万元,主要原因场馆开放事业收入增加了。其中:一般公共预算拨款收入1102.02万元、政府性基金预算拨款收入80万元、事业收入4116.21万元、其他收入624.56万元、上年结转结余1432万元。

相应安排支出预算7354.79万元,比上年增加404.54万元,主要原因是游泳馆维修改造项目支出增加了。其中:基本支出3489.79万元、项目支出3865万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1102.02万元,比上年减少70.92万元,下降6.05%,主要原因是中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金减少了。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了体育业务费中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了大型体育场馆免费低收费开放等工作的支出需求,体现在有关的科目中。其中(按项级科目分类统计):

(一)2070307-体育场馆723.93万元。主要用于单位基本支出及大型体育场馆免费低收费开放等支出。

(二)2080502-事业单位离退休157.90万元。主要用于本单位离退休经费支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.01万元。主要用于实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)2101102-事业单位医疗42.78万元。主要用于本单位的基本医疗保险缴费支出。

(五)2210201-住房公积金80.27万元。主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

(六)2210202-提租补贴23.13万元。主要用于本单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金预算支出80万元,比上年增加33.63万元,增长了72.53%,主要原因是运动队转训场费补助资金增加了。体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出80万元。主要用于运动队转训(场)费、国民体质监测经费、中型体育场馆免费低收费开放等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出881.02万元,其中:

(一)人员经费869.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2024年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2024年预算安排0万元。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2024年,省奥体中心共设置1个部门整体绩效目标,共涉及财政拨款资金1182.02万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

2024年度)

部门(单位)名称

福建省奥林匹克体育中心

部门预算编码

315628

年度

预算

安排

(万元)

资金总额

7354.79

项目支出

3865.00

基本支出

3489.79

其他支出

0.00

年度

总体

2024年省奥体中心坚持以人民为中心的发展思路,以健身群众需求为导向,以智慧场馆为抓手,以推动场馆健康有序发展为目标,服务好全民健身,完成好场馆提升改造,保障好专业运动队训练,实现了管   理迈上新台阶,完成场馆年度运营目标任务,突显省属大

型体育场馆的示范作用。

年度

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

一般性支出情况

一般性支出情况

“三公”经费控制率

≤100%

三公”经费违规使用次数

≤0次

会议费、差旅费超标准使用次数

≤0次

成本指标

经济成本指标

资金投入总额

≤7229.79万元

 

产出指标

数量指标

场馆对外开放天数(天)

≥302天

质量指标

健身群众体育活动、培训、服务满意度

≥80%

时效指标

项目按计划时间完成率

≥80%

效益指标

社会效益指标

全年健身群众人次

≥600万人次

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

≥90%








 

 

 

 

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

省奥体中心为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2024年,省奥体中心政府采购预算总额537.39万元,其中:政府采购货物预算304.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算232.64万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,省奥体中观心共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备4台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释


 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。